10月13日，上海证券交易所披露的信息显示，南京茂莱光学科技股份有限公司（下称“茂莱光学”）将于2022年10月20日科创板首发上会，一同上会的还有中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司。

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据贝多财经了解，茂莱光学于2022年6月23日在科创板递交招股书，并于此后的4个月内接连接受了两轮问询。10月13日，茂莱光学还递交了招股书（上会稿），补充披露了截至2022年6月30日的财务数据等信息。

据招股书介绍，茂莱光学成立于1999年，于2015年改制为股份公司。本次冲刺上市前，范一、范浩兄弟直接持有该公司9.09%的股份，通过茂莱投资间接控制公司79.29%的股份，范一、范浩兄弟合计控制茂莱光学88.38%的表决权。

其中，范浩为茂莱光学董事长，直接持股比例为4.55%；范一为该公司董事、总经理，直接持股4.55%。同时，茂莱光学副总经理、董事会秘书王陆直接持股2.02%，首席技术官周威直接持股0.51%。

招股书显示，茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力，茂莱光学为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。

根据弗若斯特沙利文发布的《全球及中国精密光学市场独立行业研究报告》，2021年全球工业级精密光学的市场规模约为135.7亿元，根据茂莱光学2021年的营业收入测算，其在全球精密光学工业级应用领域的市场份额约为2.4%；

按照不同的下游应用领域，茂莱光学的精密光学产品在半导体设备（主要包括半导体检测设备及光刻机）、生命科学（主要包括基因测序和口腔医疗）及AR/VR检测应用领域的全球市场占有率在国内企业中均排名第一。

目前，茂莱光学已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能力，高精度光学器件制造能力，光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及光学系统的垂直集成能力。截至2022年6月30日，茂莱光学拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利。

据智慧芽数据显示，茂莱光学共有77项专利申请信息，其中发明专利20项。通过算法分析，茂莱光学的专利布局主要专注在测量装置、标准镜、连接件、检测镜头、平场校正等技术领域。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月（上半年）（下称报告期），茂莱光学的研发费用分别为2413.34万元、2817.92万元、4545.06万元和2511.52万元，占营业收入比重分别为10.88%、11.44%、13.71%及12.14%。

报告期内，茂莱光学的收入分别为2.22亿元、2.46亿元、3.31亿元和2.07亿元，净利润分别为4367.54万元、4162.76万元、4718.64万元和2609.57万元，扣非后净利润分别为4186.98万元、3848.50万元、4341.22万元和2587.12万元。

报告期内，茂莱光学的综合毛利率分别为56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。同期，主营业务的毛利率分别为56.71%、58.96%、52.88%和50.70%。其中，2021年主营业务毛利率较2020年下降6.09个百分点，主要系原材料价格上升及产品结构变化综合影响。

根据介绍，茂莱光学的产品广泛应用于半导体（包括光刻机及半导体检测装备）、生命科学（包括基因测序及口腔扫描等）、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域。其中，核心技术产品占营业收入的比例分别为85.34%、84.90%、87.29%和90.18%。

招股书显示，随着公司研发设计实力不断提升、核心生产工艺不断精进，产品种类、应用领域和市场布局进一步扩大，茂莱光学分别于2013年、2014年自主研制了首台干涉仪和首台基因测序光机引擎，并先后设立了美国研究院和泰国工厂。

报告期内，茂莱光学的前五大客户包括ALIGN、Camtek、华大智造、IDEMIA、北京空间机电研究所（508所）、Facebook、Gooch & Housego PLC、Mack Technologies、康宁集团等，其中ALIGN为其报告期内的第一大客户。

另外，茂莱光学在回复上交所问询时表示，该公司在报告期内确认收入的客户数量分别为131个、131个、143个和120个，其中销售收入超过100万元的客户数量分别为30个、38个、39个和32个，对应收入占总收入的比例为89.25%、91.72%、92.89%和89.30%。